|
VÝNOSY |
Rozpočet aktuálního roku |
Upravený rozpočet aktuálního roku |
Předpoklad aktuálního roku |
Návrh - požadavek na rok |
Úprava návrhu |
Schválený rozpočet na rok |
|
Příspěvek zřizovatele - provozní |
5805 |
5805 |
5805 |
5321 |
|
|
|
Příspěvky zřizovatele - účelové (s vyúčtováním) |
340 |
340 |
340 |
60 |
|
|
|
Příspěvky zřizovatele - účelové (s vyúčtováním) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Dotace krajské a ostatní |
32400 |
36859 |
36859 |
37000 |
|
|
|
Výnosy z vlastní činnosti |
3200 |
2917 |
2917 |
3000 |
|
|
|
účelová dotace -kraj |
0 |
839 |
839 |
0 |
|
|
|
Použití rezervního fondu |
300 |
70 |
70 |
0 |
|
|
|
Použití fondu investic |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Použití fondu odměn |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Ostatní výnosy |
120 |
20 |
20 |
25 |
|
|
|
Výnosy celkem |
42165 |
46850 |
46850 |
45406 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Náklady hrazené z příspěvku města |
Rozpočet aktuálního roku |
Upravený rozpočet aktuálního roku |
Předpoklad aktuálního roku |
Návrh - požadavek na rok |
Úprava návrhu |
Schválený rozpočet na rok |
|
501 spotřeba materiálu |
989 |
1037 |
1051 |
764 |
|
|
|
502 spotřeba energie |
3150 |
3150 |
3150 |
3080 |
|
|
|
511 opravy a udržování |
975 |
1032 |
1018 |
580 |
|
|
|
512 cestovné |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
513 náklady na reprezentaci |
5 |
5 |
5 |
7 |
|
|
|
518 ostatní služby |
522 |
452 |
452 |
500 |
|
|
|
51819 historiáda |
30 |
30 |
30 |
0 |
|
|
|
521 mzdové náklady HPP |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
521 mzdové náklady dohody |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
52x soc.pojištění a náklady |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
551 odpisy dlouhod.maj. |
87 |
90 |
90 |
90 |
|
|
|
558 DHIM |
298 |
100 |
100 |
120 |
|
|
|
549 ost. náklady z činnosti |
279 |
149 |
149 |
230 |
|
|
|
511 - použití rez.fondu |
100 |
80 |
80 |
0 |
|
|
|
ostatní náklady-investice |
0 |
80 |
80 |
0 |
|
|
|
Celkem |
6445 |
6215 |
6215 |
5381 |
0 |
0 |
|
Hospodářský výsledek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Náklady hrazené z dotací KRAJ |
Rozpočet aktuálního roku |
Upravený rozpočet aktuálního roku |
Předpoklad aktuálního roku |
Návrh - požadavek na rok |
Úprava návrhu |
Schválený rozpočet na rok |
|
501 UP |
650 |
667 |
667 |
670 |
|
|
|
512 cestovné |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
|
|
521 mzdové nákl. |
23390 |
26625 |
26625 |
26590 |
|
|
|
524,525,527 zák. odvody |
8209 |
9530 |
9530 |
9480 |
|
|
|
549 školení, plavání |
121 |
120 |
120 |
230 |
|
|
|
PC do škol |
0 |
726 |
726 |
0 |
|
|
|
Celkem |
32400 |
37698 |
37698 |
37000 |
0 |
0 |
|
Hospodářský výsledek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Náklady z ostatních zdrojů - ŠJ + HALA |
Rozpočet aktuálního roku |
Upravený rozpočet aktuálního roku |
Předpoklad aktuálního roku |
Návrh - požadavek na rok |
Úprava návrhu |
Schválený rozpočet na rok |
|
501 materiál, potraviny |
2700 |
2517 |
2517 |
2560 |
|
|
|
502 energie |
200 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
501 provozní náklady - OOP, materiál údržba |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
521,524 mzdy a odvody |
420 |
420 |
420 |
465 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ostatní náklady VYPSAT |
|
|
|
|
|
|
|
Celkem |
3320 |
2937 |
2937 |
3025 |
0 |
0 |
|
Hospodářský výsledek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Náklady celkem |
42165 |
46850 |
46850 |
45406 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hospodářský výsledek celkem |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2020
|
|
|
|
Mgr. A. Ženatá, v.r. |
|